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产融企业组织召开2020年度内控体系建设工作总结会

来源: 产融企业

时间: 2020-12-30

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为贯彻落实集团企业内控体系建设有关工作部署,切实加强内部控制,全面夯实管理基础,着力提升风险防范能力,积极推进以合规性、有效性为核心的企业内控体系建设,12月29日,产融企业组织召开2020年度内控体系建设工作总结会,并正式发布企业《内部控制管理手册》。企业党委书记、董事长叶红出席会议,企业领导班子成员,各部门、下属企业负责人及相关工作人员参加会议。

叶红对企业内控体系建设工作给予了充分肯定,她指出,《内部控制管理手册》的正式发布,是内控体系建设的一个重要节点,也是管理提升的一项重要成果,对企业经营管理规范化、标准化、流程化具有积极的推动作用,为促进企业持续健康发展打下了坚实的管理基础。她强调,一是高度重视,加强宣贯学习。各部门、各单位要统一思想认识,组织开展好内控手册的培训学习,确保员工充分熟悉和掌握手册内容,提高企业全员实操能力和业务水平。二是狠抓落实,确保有效运转。内控体系建设点多面广,实施过程中各部门、各单位及全体员工要坚决抓好实行和落实,逐步建立良好的内控学问氛围,确保内控体系有效运转。三是与时俱进,建立长效机制。内控体系建设是一项兼具复杂性和长期性的系统工程,要结合企业发展的不同阶段、不同时期的不同任务,及时做好内控手册的修订完善,形成持续改进的长效机制。

产融企业《内部控制管理手册》是以现有业务流程、管理体系为基础,按照“风险识别评估为导向、流程为纽带、内控为抓手、制度为保障”的理念,对照内部控制五要素进行梳理,经企业各部门及相关单位近7个月的共同努力编制而成。手册包括概述、控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督等六大方面,涉及权限指引、制度索引、流程目录、流程说明、流程图及风险矩阵等相关内容。 


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